1.搞好市场询价，熟悉物流渠道，协助计划员、保管员做好材料的入库验收工作，要求报账及时，账目及采购记录清楚。
2.协助计划员工作，搞好库存材料的利用，以及大宗材料的招标工作。
3.对所购材料要及时签订购销合同，索要材料的合格证，检测报告等相关材料，以便工程结束顺利装订资料。
4.负责办理设备经费对外转账付款手续，并做好转账登记记录，包括日期、转账项目、收款单位、金额、财务经办人签名等。原上要货到验收合格并在一周后再办理转账付款手续，以减少一些不必要（如退货等）的麻烦。每月终向科、处领导书面报告设备总经费的使用和结余情况。
5.完成领导交办的各项工作。