1.负责消耗品的采购、入库和转账工作。
2.采购过程中要严格把好质量关和价格关，力求做到物美价廉。
3.如发现所购物品有损坏、短缺或不符合规格要求时，应立即与供货商联系更换、补足或退货。
4.货到要及时会同仓库管理员验收入库，并开具入库单交仓库会计员记账，验货合格后方可办理转账付款手续。
5.负责固定资产仪器设备的审计、提货、验收和转账付款工 作。6.凡固定资产的报账须凭设备科长签名的发票和使用单位签名的验收报告，在管理科作固定资产购置登记，开具增报单，然后到财务办理转账付款手续。
7.固定资产的购置需保存使用单位申购报告、审计报告复印件、验收报告复印件各一份作为设备存档资料。
8.负责对外联系订购低值耐用品、消耗材料等工作，但订货合同需由处领导签订。货到验收合格后方可办理转账付款手续。
9.负责物资信息资料的收集、整理工作。要广泛了解物资供应市场和生产厂家的有关信息，能为购置仪器设备及消耗材料提供技术服务。
10.熟悉采购业务，掌握物资市场动态，对常用物品的价格要做到心中有数，凡批量物品（如酒精、玻璃器皿等）的采购，需由科、处领导审定价格后方可进货。
11.完成科、处领导临时指派的各项工作。