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单位领导在内控的每个建设阶段要承担什么职责?
2020/5/12 8:42:37     事业编考试招聘网  浏览次数:                                字号:T | T
[ 导读 ] 最新业务控制。

单位领导在内控的每个建设阶段要承担什么职责?
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内部控制在一定程度上可以称为“一把手工程”,这也就是说,单位领导的重视和参与程度决定了其他员工对待内控建设的积极性和自觉性。因此,单位领导需要在内控建设的各个阶段都充分参与,并承担一定的职责,具体如下:
第一阶段:启动阶段
(1)单位成立内控建设项目的领导小组,单位领导应成为小组成员,单位负责人应担当小组组长;
(2)内控建设团队拟定内控建设的方案或计划,需要领导小组审议通过后认真执行;
(3)项目启动会上,单位领导尽量全体参加并作发言和布置具体工作;
(4)在单位举办的内控建设培训、讲座或沙龙等形式活动时,单位领导的参与互动可以调动更多员工的积极性。
第二阶段:调研阶段
(1)内控建设团队开展调研工作,单位领导需要协调各处室进行配合;
(2)内控建设团队组织各处室进行讨论流程划分,单位领导需要审核是否存在缺漏等;
(3)针对内控建设团队调研发现的内控缺陷单位领导应组织各处室认真讨论,并对各处室拟定的整改计划进行审批。
第三阶段:体系建设阶段
(1)单位领导参与分管处室流程建设的讨论工作,对各处室的制度建设、流程优化等提出要求或建议;
(2)单位领导应对搭建好的内控体系文件进行认真审阅,并签发执行。
第四阶段:实施阶段
(1)单位领导应带头认真学习和执行搭建完成的内控体系;
(2)针对实施过程中发现的问题,单位领导仍需组织讨论,确定更优解决方案。第五阶段:持续改进和完善阶段
(1)单位应定期开展内控评价,单位领导需要对内控评价的计划和方案进行审批;
(2)针对内控评价中发现的问题,单位领导应组织各处室进行整改,并要求对内控体系文件进行修订。

(编辑:admin)

标签:业务控制 事业编业务控制 业务建设
 
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